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关于2016年单位预算建议草案编报说明

根据《关于编制2016年市直部门预算的通知》的精神，我局按照“收支平衡、统筹兼顾、保证重点、综合预算”的原则，结合本局的实际情况，认真编制了2016年单位预算，总的经费预算为12,686,455.8元，现将主要情况说明如下：

一、收入项目录入表经费拨款12,686,455.8元，本年预计事业支出总计12,686,455.8元。

二、支出项目录入表支出合计12,686,455.8元，其中人员支出4,958,965.36元，对个人和家庭补助支1,948,090.44元，日常公用支出966,800元，专项支出4,812,600元。

三、各项支出指标预算说明

A、人员经费支出4,958,965.36元 ，分解如下：

市直单位人员经费的编制按82人计算，其中：在职人员57人（工勤4人），退休人员24人，雇佣制后勤人员1人。

1、基本工资1551138 元（57人）：

129261.5元/月×12个月= 1551138 元

2、公务员统一津贴2242680元:

每月津贴小计186890元：

正处（3人）：（5460-430）元/月×3人=15090元

副处（4人）：（4730-380）元/月×4人=17400元

正科（2人）：（4050-330）元/月×2人=7440元

副科（20人）：（3520-290）元/月×20人=64600元

科员（24人）：（3160-250）元/月×24人=69840元

高级工（4人）：（3410-280）元/月×4人=12520元

全年津贴合计：186890元/月×12个月=2242680元

3、奖励工资 720391 元:

㈠增发三个月的基本工资（职务工资+级别工资+地区差）       387784.50元

3月×（40470元/月+88527元/月+264.50元/月）=387784.5元

㈡增发1个月工资（不含月平均奖金，即基本工资+津贴）

332606.5元

 （40470元/月+88527元/月+264.5元/月）+（203280元+65元）=332606.5元

奖励工资=387784.5元+332606.5元=720391元

4、节日津贴  4000元/年×57人=228000元

5、社会保障费159765元                    

㈠医疗保险定额年人均补助(在职、离岗退养)：

2000元/年×57人=114000元

㈡公务员补充医疗保险：480元/年×81人=38880元

㈢公务员个人账户补助：85元/年×81人=6885元

6、其他工资福利支出56211.36元

雇佣制后勤人员经费：4684.28元/月×12个月=56211.36元

7、特殊岗位津贴780元

65元/月×12个月=780元

B、对个人和家庭补助支出1,948,090.44元

1、退休人员退休费（24人）1342594.44元

⑴个人部分：1217794.44 元

①基本退休费505474.44元

（41078.80元/月+879.07元/月+165元/月）×12月=505474.44元

②生活补贴712320元

（59120元/月+240元/月）×12月=712320元

⑵年终生活补贴  1000元/年×24人=24000元

⑶节日补贴  1000元×4大节日×24人=96000元

⑷公用部分:4800元

退休活动经费200元/人×24人=4800元

2、住房公积金[(四大节日+第13个月工资+全年应发工资) ×12%]合计：596856元

49738元/月×12个月=596856元

3、退休人员独生子女父母奖励金 8640元

[独生子女父母人数（2009年1月1日起男满60岁、女55岁）] ×80元×12个月=9人×80元×12个月=8640元

C、商品和服务支出966,800元

1、单位公用经费支出预算614000元

㈠办公费：100000 元

㈡汽车费用（即交通费）44000元

2台×2.2万=4.4万元

㈢会议费：20000 元

㈣差旅费：60000元

㈤电费：100000元

㈥维护费：150000元

㈦业务接待费：20000元

㈧其他商品和服务支出：120000元

2、个人通讯费补贴：85200元 

副处3人      350×3×12=12600元

正科1 人      200×1×12=2400元

主任科员2人   180×2×12=4320元

副科6人       150×6×12=10800元

副主任科员3人  130×3×12=4680元

科员38人       100×38×12=45600元

高级工4人      100×4×12=4800元

3、公务交通补贴267600元

副处3人       850×3×12=30600元

正科1 人       650×1×12=7800元

主任科员2人    650×2×12=15600元

副科6人        500×6×12=36000元

副主任科员3人  500×3×12=36000元

科员38人       350×38×12=159600元

D、专项支出4,812,600元

1、社保经办机构临时工工资经费 346.68万元

     其中：

工资：

          2300元/人/月×77人×12个月=2125200元

          2800元/人/月×2人×12个月=67200元

3000元/人/月×9人×12个月=324000元

社保费：

     900元/人/月×88人×12个月=950400元

2、社保业务手机短信平台费10万元

3、社保机构经办业务经费30万元（临时工办公费、过节费 ）                    

4、城乡居民医保住院医疗费用清算工作经费5万元

5、城镇职工及居民医保特定门诊专家审核劳务费7万元

6、城乡居民医保门诊统筹网络建设租用电信线路年租金5.4万元

7、定点医院光纤联网线路租金17.58万元

8、省内异地就医实时结算光纤租金9.6万元

9、医学专家参与医保工作经费30万元

10、人民银行收取发放社保待遇手续费20万元

 附件：2016年社保局预算信息公开.xls

湛江市社会保险基金管理局

2016年10月23日