2016年湛江市水产技术推广中心站部门决算说明
一、 单位情况
（一）、基本情况
1981年经省编委（1981）258号文规定，成立了广东省水产养殖技术推广总站湛江市中心站（今为湛江市水产技术推广中心站），为全额拨款单位。2003年6月经市编委批准更名并加挂广东省区域性水产技术推广（湛江）中心牌子问题的批复(湛机编办[2003]60号)。2003年9月经市编委批准增挂市水生动物防疫检疫站牌子（湛机编[2003]35号），三块牌子同一套人马。2003年7月经市编委增加人员编制的批复（湛机编[2003]66号）。我站是湛江市海洋与渔业局直属的事业单位。根据湛人函[2008]273号《关于同意湛江市水产技术推广中心站参照公务员法管理的通知》，同意我站参照公务员法管理；现有在职人员12人，退休人员6人。
（二）、2016年取得的主要事业成效
1、开展病害监测、检测和测报、预报工作。
2、加强市本级检疫实验室能力建设。
3、组织省及市有关项目的申报、跟踪和实施，结合我市实际，开展防疫检疫日常工作。
4、组织涉农资金有关项目统计检查工作。
5、积极开展技术总结推广工作。
6、开展渔业主导品种及主推技术工作。
7、修复了试验示范基地。
8、质量安全工作。
9、加强党风廉政建设。
10、组织开展防御寒潮工作。
11、做好湛江市水产学会日常工作：承办海博会现代漁业论坛、为科技服务插上互联网+的翅膀、承担编写发展规划。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2016年单位预算财政拨款收入数182.19万元，比上年增加37.17万元。经费拨款具体构成：工资福利支出95.24万元，对个人和家庭的补助支出72.82万元，一般商品和服务支出11.13万元，其他类项目支出3万元。（如右图：）
（二）收入支出执行情况
1、收入支出与预算对比分析
2016年财政拨款合计461.36万元，其中财政经费拨款收入数461.36万元，比预算数增加305.53万元，财政项目拨款收入数282.16万元。具体如下表如示：
科目编码 |
预算科目名称 |
预算金额（万元） |
收入金额（万元） |
支出金额（万元） |
2080501 |
行政单位离退休 |
35.55 |
43.95 |
43.95 |
2100501 |
行政单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
2200201 |
行政运行 |
100.21 |
118.23 |
118.23 |
2210201 |
住房公积金 |
10.31 |
10.26 |
10.26 |
2210203 |
购房补贴 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
2130106 |
技术推广 |
0 |
89.06 |
89.06 |
2130199 |
其他农业支出 |
0 |
110.1 |
110.1 |
2200218 |
海岛和海域保护 |
0 |
80 |
80 |
2200299 |
其他海洋管理事务支出 |
3 |
3 |
3 |
合计 |
155.83 |
461.36 |
461.36 |
2、收入支出结构分析
2016年收入数578.47万元，其中：财政拨款收入461.36万元（经费拨款179.19万元，项目拨款282.16万元），上级补助项目收入116万元，其他收入1.11万元。收入比上年增加158.01万元。
2016年支出数580.5万元，其中：财政拨款支出461.36万元（经费拨款182.19万元，项目拨款282.16万元），上级补助项目支出83.03万元，其他支出1.11万元。支出比上年增加181.97万元。
2016年财政拨款支出按经济用途划分，基本支出179.2万元，占总支出38.84%；其中：工资福利支出95.24万元，商品和服务支出11.13万元，对个人和家庭的补助72.82万元；项目支出282.16万元，占总支出61.16%，主要支出项目是技术推广89.06万元，其他农业支出110.1万元，海岛和海域保护80万元，其他海洋管理事务支出3万元；上级补助项目支出83.03万元，占总支出20.33%；其他支出0.82万元，占总支出0.19%。
2016年财政拨款安排的项目支出282.16万元，占总支出占总支出61.16%，具体情况如下：
（1）科技转化与推广服务89.06万元，主要支出的项目是“南美白对虾分段式健康养殖技术示范与推广项目”、“对虾集约化健康养殖示范与推广”、马氏珠母贝良种繁育、提纯与复壮关键技术研发；
（2）其他农业支出110.1万元，主要项目是2015省级渔产品质量安全监督项目－“鱼病医院、重大疫病监测、无规定疫病对虾种苗场建设、南美白对虾传染性皮下和造血组织坏死病综合防控技术试验示范”。
(3)海岛和海域保护80万元，主要项目是湛江市水生动物病害监测。
(4)其他海洋管理事务支出3万元，比上年3万元，不增不减；
3、重点经济分类支出执行情况
（一）“三公”经费支出情况：
2016年“三公经费”财政拨款支出共8.67万元，具体情况如下：
(1)公务接待费用和因公出国境费用0万元。
(2)2016年三公经费主要是公务用车运行维护费用支出8.5万元，其中财政拨款支出2.8万元，上年同期财政拨款支出3.22万元增长率-13%。公务用车保有量3辆，平均每辆支出2.83万元，公务用车费用减少，同时压缩开支，例行节约。没有发生公务用车购置费用。
（3)会议费用0.17万元。
（二）关于机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出179.19万元，比2015年增加153.47万元，增加14.35%。主要原因是2016年的人员经费有所增加。
（三）关于政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额102.42万元，其中：政府采购货物支出99.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.1万元。授予中小企业合同金额101.095万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额0.965万元，占政府采购支出总额的1%。
（四）关于国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，是一般公务用车。
湛江市水产技术推广中心站
2017年9月14日
粤公网安备 44080202000041号