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　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。负责东海岛试验区辖区海洋与渔业的行政执法，渔船渔港安全监督管理和发证、年审工作，负责辖区渔业水域的巡航监视，依法查处违法违规行为。

　　2．机构人员情况。人员编制19人。

　　3．机构人员当年没有变动。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2015年度年初预算收入286.82万元、支出286.82万元比上年增加6.74%，其中：基本支出185.91万元，比上年增3.22%。项目支出100.91万元，比上年增13.88%，项目与上年对比变动较大主要是项目的增加。

　　（二）收入支出执行情况

　　2015年度总收入524.39万元，比上年381.72万元增收142.67万元，增幅37.38%。2015年度总支出396.68万元，比上年383.22万元增支13.46万元，增幅3.51%。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况，(列表）可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项    单位：万元

　　（2）差异原因分析。

　　工资福利支出差异较大的主要原因是：工资及褔利增支42.48万元，社会保障增支1.6万元。对个人和家庭的补助支出差异主要原因是：退休费增支3万元，购房补贴增支4万元，抚恤金增支1万元，公积金增支2万元，其他对个人和家庭的补助增支1.5万元。一般商品和服务支出的差异主要是：劳务费的增支。

　　项目支出差异较大的主要原因：按业务工作的需要上级主管部门追加的经费。

　　2．收入支出结构分析

　　（1）2015年度总收入 524.39万元，其中：财政拨款收入 431.8万元，占总收入82.34%，财政拨款收入中：归口管理的行政离退休10.6万元，医疗卫生收入3.9万元，住房保障收入16.8万元，海洋管理事务收入399.4万元，占总支出的92.5%。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

　　2015“三公经费”支出总额19.1万元、年初预算数19.6万元、上年决算数19.71万元、2015年三公经费比上年同期减支3.09%。本年度没有因公出国（境）费用以及购置公务用车，现用执法用车5辆。公务接待费支出1.33万元，比上年减支1.48%，共接待30批次，167人。

　　（2）会议费支出情况：

　　本年没有会议费支出。

　　（三）年末结转和结余情况

　　（1）2015年收支结余209.81万元。其中基本结余9.97万元，项目结余199.84万元。

　　（2）项目经费结余的主要项目：自然灾害后重建补助1.3万元，防灾救灾24.76万元。一般行政管理事务2.5万元，海洋执法监察53.53万元，海域使用金支出77.26万，其他海洋管理事务支出40.49万元。项目结余主要原因是部分项目尚未完成未结算。

　　三、资产负债情况分析

　　2015年资产负债率18.25%，资产比上年增加154.89万元，主要是库存现金增加1.26万元，银行存款增加150.79万元，固定资产增加3.76万元。负债增加27.33万元，主要是应缴未缴财政非税收入。

　　广东省渔政总队东海大队

　　2016.09.01

附件1：2015年度收入支出决算总表

附件2：2015年度收入决算表

附件3：2015年度支出决算表

附件4：2015年度财政拨款收入支出决算总表

附件5：2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表