2015年湛江市水产技术推广中心站部门决算分析报告
一、 单位情况
（一）、基本情况
1981年经省编委（1981）258号文规定，成立了广东省水产养殖技术推广总站湛江市中心站（今为湛江市水产技术推广中心站），为全额拨款单位。2003年6月经市编委批准更名并加挂广东省区域性水产技术推广（湛江）中心牌子问题的批复(湛机编办[2003]60号)。2003年9月经市编委批准增挂市水生动物防疫检疫站牌子（湛机编[2003]35号），三块牌子同一套人马。2003年7月经市编委增加人员编制的批复（湛机编[2003]66号）。我站是湛江市海洋与渔业局直属的事业单位。根据湛人函[2008]273号《关于同意湛江市水产技术推广中心站参照公务员法管理的通知》，同意我站参照公务员法管理；现有在职人员12人，退休人员6人。
（二）、2015年取得的主要事业成效
1、加强了试验示范基地建设。
2、积极开展技术总结推广工作。
3、开展渔业主导品种及主推技术工作。
4、加强市本级检疫实验室能力建设。
5、加强县级病防实验室能力建设，组织开展县级实验室骨干力量培训工作。
6、组织省及市有关项目的申报、跟踪和实施，结合我市实际，开展防疫检疫日常工作。
7、开展病害监测、检测和测报、预报工作。
8、组织涉农资金有关项目自查工作。
9、质量安全工作。
10、 加强党风廉政建设。
11、 做好台风“彩虹”抗灾复产工作。
12、 做好湛江市水产学会换届及相关工作，举办海博会南海现代渔业论坛。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年单位预算财政拨款收入数143.13万元，比上年增加2.96万元。经费拨款具体构成：工资福利支出79.67万元，对个人和家庭的补助支出42.25万元，一般商品和服务支出18.21万元，其他类项目支出3万元。（如下图：）
（二）收入支出执行情况
1、收入支出与预算对比分析
2015年财政拨款合计311.64万元，其中财政经费拨款收入数153.47万元，比预算数增加11.51万元，财政项目拨款收入数158.17万元。
| 科目编码 |
预算科目名称 |
预算金额（万元） |
收入金额（万元） |
支出金额（万元） |
| 2080501 |
行政单位离退休 |
33.06 |
36.17 |
36.16 |
| 2100501 |
行政单位医疗 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
| 2200201 |
行政运行 |
94.47 |
102.04 |
102.04 |
| 2210201 |
住房公积金 |
9.19 |
9.45 |
9.45 |
| 2210203 |
购房补贴 |
0 |
2.4 |
2.4 |
| 2130106 |
技术推广 |
0 |
22.34 |
22.34 |
| 2130108 |
病虫害控制 |
0 |
92.49 |
92.49 |
| 2130119 |
防灾救灾 |
0 |
30 |
30 |
| 2130199 |
其他农业支出 |
0 |
10.34 |
10.34 |
| 2200299 |
其他海洋管理事务支出 |
3 |
3 |
3 |
| 合计 |
143.13 |
311.64 |
311.64 |
2、收入支出结构分析
2015年收入数420.46万元，其中：财政拨款收入311.64万元（经费拨款153.47万元，项目拨款158.17万元），上级补助项目收入108万元，其他收入0.81万元。收入比上年增加119.15万元。
2015年支出数398.53万元，其中：财政拨款支出311.64万元（经费拨款153.47万元，项目拨款158.17万元），上级补助项目支出86.08万元，其他支出0.81万元。支出比上年增加92.13万元。
3、重点经济分类支出执行情况
2015年财政拨款支出按经济用途划分，基本支出153.46万元，占总支出38.5%；其中：工资福利支出91.45万元，商品和服务支出6.45万元，对个人和家庭的补助55.56万元；项目支出158.18万元，占总支出39.68%，主要支出项目是技术推广22.34万元，病虫害控制92.48万元，防灾救灾30万元，其他农业支出10.34万元，其他海洋管理事务支出3万元；上级补助项目支出86.07万元，占总支出21.61%；其他支出0.82万元，占总支出0.21%。
2015年财政拨款安排的项目支出158.18万元，占总支出39.68%，具体情况如下：
1、技术推广22.34万元，比上年15.84万元，增加41%，主要原因是项目数量增加，主要支出的项目是“南美白对虾高产高效健康养殖技术示范项目”、“对虾集约化健康养殖示范与推广”；
2、病虫害控制92.48万元，比上年67.52万元，增加36.96%，原因是项目数量增加，主要支出的项目是“2013、2014年省级鱼病防治专项”；
3、防灾救灾30万元，主要项目是“湛江市威马逊渔业救灾资金”。
4、其他农业支出10.34万元，主要项目是2015省级渔产品质量安全监督项目－“鱼病医院”。
4、其他海洋管理事务支出3万元，比上年3万元，不增不减；
2015年三公经费主要是公务用车运行维护费支出9.82万元，比上年13.6万元，减少27.8%，其中公务用车运行维护费财政拨款支出3.22万元，比上年3.23万元，减少0.31%，公务用车保有量3辆，平均每辆支出3.27万元，主要用于汽车维护运行等。
湛江市水产技术推广中心站
2016年9月1日
粤公网安备 44080202000041号