2015年湛江市海洋与渔业环境监测站决算报表分析
一、 基本情况
（一） 机构设置、职能及主要工作
湛江市海洋与渔业环境监测站是1992年经省渔政部门批准成立，1994年经市编委批准定编为正科级的事业单位，所需经费纳入市渔业资源费使用计划，2003年7月市编委又批准加挂湛江市渔业质量监督检验站牌子。2005年8月市编委批准监测站经费由自筹转为市财政核拨，实行收支两条线管理。2007年12月17日经市编办批准再增挂湛江市海域使用动态监管中心牌子，三块牌子一套人员。2008年5月21日经湛江市人事局批准同意我站参照公务员法管理。行政上隶属湛江市海洋与渔业局管理，业务上接受省海洋与渔业环境监测中心指导。
湛江市海洋与渔业环境监测站承担着全市1243.7公里海岸线的海洋渔业环境监测，并对全市所有的渔业质量进行监督检验，对全市海域使用动态进行监视监测，同时肩负着各级主管部门下达的各项监测任务。具体的主要职责有：
1、 负责全市海洋与渔业水域环境常规的监视监测、定期提供海洋与渔业环境的质量报告。
2、 对水产品的生产、加工、销售、流通等进行质量检测。
3、 对全市海域使用动态进行监视监测，为政府主管部门和生产单位合理利用海洋渔业资源提供依据。
4、 负责进行重大急性污染死鱼事件的调查、取证提供技术报告和出具死鱼鉴定证明。
5、 负责渔业资源和人工鱼礁的调查、保护、增殖放流和增殖效果检查。
6、 承担湛江海域使用的资源、环境影响评估论证。
7、 承担重点保护的水生野生动物的资源调查和科学鉴定。
8、 承担沿江沿海开发建设项目的环境影响评估工作。
9、 负责养殖水域水质监测。
10、 负责全市海洋与渔业环境监测技术的指导培训。
11、 开展有关赤潮等海洋现象的调查、监视监测和预警预报工作，研究其成因、危害与防治措施。
12、 承担上级领导交办的其他工作。
（二） 人员构成情况
湛江市海洋与渔业环境监测站总编制数18名，其中：核拨事业编制18名(现有财政供养在职人员17名)；退休1人。
二、2015年财政经费收入支出情况
单位:元
| 科目编码 |
预算科目名称 |
2015年预算 金额 |
2015年收入 金额 |
2015年支出 金额 |
财政结余注销金额 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
56,605 |
56,605 |
56,605 |
0 |
| 2100501 |
行政单位医疗费 |
35,500 |
35,500 |
35,500 |
0 |
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
8,600 |
8,600 |
8,600 |
0 |
| 2200201 |
行政运行（海洋管理事务） |
1,708,218.52 |
1,708,218.52 |
1,708,218.52 |
0 |
| 2210201 |
住房公积金 |
152,640.94 |
152,640.94 |
152,640.94 |
0 |
| 2210203 |
购房补贴 |
26,800 |
26,800 |
26,800 |
0 |
| 2130109 |
农产品质量安全 |
3,010,040 |
3,010,040 |
3,010,040 |
0 |
| 2130119 |
防灾救灾 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
0 |
| 2130199 |
其他农业支出 |
559,000 |
559,000 |
559,000 |
0 |
| 2200214 |
海域使用金支出 |
3,930,000 |
3,930,000 |
668,276.20 |
3,261,723.80 |
| 2200299 |
其他海洋管理事务支出 |
973,000 |
973,000 |
973,000 |
0 |
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
185,000 |
185,000 |
185,000 |
0 |
| 合 计 |
10,895,404.46 |
10,895,404.46 |
7,633,680.66 |
3,261,723.8 |
三、 收入支出与以前年度对比
单位：元
| 项目名称 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
||||
| 收入 |
支出 |
收入 |
支出 |
收入 |
支出 |
收入 |
支出 |
|
| 科技经费 |
30,000 |
30,000 |
||||||
| 归口管理的行政单位离退休 |
47,275 |
47,275 |
52，675 |
52，675 |
51,355 |
51,355 |
56,605 |
56,605 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15，000 |
15，000 |
585,000 |
585,000 |
185,000 |
185,000 |
||
| 海域使用金支出 |
641,533 |
641,533 |
858，467 |
858，467 |
150,000 |
150,000 |
668,276.20 |
668,276.20 |
| 其他海洋管理事务支出 |
200,800 |
200,800 |
200,500 |
200,500 |
312,300 |
312,300 |
973,000 |
973,000 |
| 行政（事业）运行 |
1,310,792.46 |
1,310,792.46 |
1，471，552.10 |
1，471，552.10 |
1,420,595.89 |
1,420,595.89 |
1,708,218.52 |
1,708,218.52 |
| 行政(事业)单位医疗 |
14,700 |
14,700 |
17,700 |
17,700 |
35,500 |
35,500 |
35,500 |
35,500 |
| 公务员医疗补助 |
5,600 |
5,600 |
6,700 |
6,700 |
8,700 |
8,700 |
8,600 |
8,600 |
| 住房公积金 |
111,572 |
111,572 |
127，289.36 |
127，289.36 |
135,317.12 |
135,317.12 |
152,640.94 |
152,640.94 |
| 购房补贴 |
21,440 |
21,440 |
21,440 |
21,440 |
21,440 |
21,440 |
26,800 |
26,800 |
| 土地出让业务支出 |
||||||||
| 农产品质量安全 |
96,400 |
96,400 |
466，800 |
466，800 |
641,960 |
641,960 |
3,010,040 |
3,010,040 |
| 防灾救灾 |
250,000 |
250,000 |
||||||
| 其他农业支出 |
50,000 |
50,000 |
130,000 |
130,000 |
200,000 |
200,000 |
559,000 |
559,000 |
| 合计 |
2,570,112.46 |
2,570,112.46 |
3,418，123.46 |
3,418，123.46 |
3,562,168.01 |
3,562,168.01 |
7,633,680.66 |
7,633,680.66 |
（一）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出经费18.5万元是用于鹤地水库水质与蓝藻情势监测与评估以及用于全市饮用水源综合整治工程的监测和评估,与上年对比减少了40万元。
（二）、2015年海域使用金支出的收入支出比以前年度多。为加强对我市海域使用管理政策和海洋开发现状，促进海洋开发的合理有序、海域资源的可持续利用和海洋经济的健康发展。按照省局的统一要求，我站收集、整理统计我市用海数据，并将数据收集过程中遇到的问题上报统一处理。
（三）、行政运行1,708,218.52元（其中：工资、津贴及奖金等福利支出1,508,218.52元;一般公用经费200,000元）。
（四）、2014年度行政单位医疗和公务员医疗补助收入支出44，100元。
四、 资产情况分析
2015年年末资产合计1565万元，其中流动资产333.5万元，固定资产1231.3万元。其中：车辆7辆，价值200.3万元（2015年10月份公务用车改革，单位留用3辆，其余4辆还末注销）。
五、 人员情况分析
现单位独立核算机构为1个，年末实有人数17人，财政供养在职人数17人；退休1人。
六、 其他
2015年单位总收入11,930,499.47元。其中：财政拨款7,6332,680.66元。
2015年单位总支出10,274,054.35元。其中:工资福利支出
2,516,705.13元，商品和服务支出4,429,688.56元，对个人和家庭的补助578,661.66元；其他资本性支出2,748,999元。
2015年年末结余1,656,445.12元。
七、 存在的问题
财政公用经费不足。
湛江市海洋与渔业环境监测站
二O一六年一月二十八日
粤公网安备 44080202000041号