2015年湛江市海洋与渔业局部门决算基本情况说明（本级）
一、 部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
局本部内设办公室、计划财务科、海域和海岛管理科、资源环境管理科（海洋预报减灾科）、渔业综合管理科（科技科）、水产品质量安全监管科、人事科（与监察室、纪检组合署）等7个职能科室。主要职能是：
1、贯彻执行国家和省有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件草案，组织海洋战略研究，拟订并监督实施海洋事业、渔业的发展战略、政策和管理制度。
2、综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护，负责海洋功能区划、海洋主体功能区的拟订、修编和实施以及海岸开发利用和保护的有关工作。
3、承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任，组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计、核算，提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议，组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化的工作。
4、承担规范管辖海域使用秩序的责任。监督管理国家、省授权的海域使用，承担海域使用项目审核和海域使用权属管理及海上人工构筑物管理；组织海域界线、海岸线勘定和管理，监督管理海上人工构筑物设置，负责涉海工程项目的有关工作。
5、承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理的责任。拟订海岛保护与开发规划、政策并监督实施，组织实施无居民海岛的使用管理。
6、承担海洋环境保护和修复的责任。组织海洋资源环境调查、监测、监视、评价和信息发布，组织实施重点海域排污总量控制制度，监督海洋倾废、陆源污染物排海，负责海洋和渔业水域生态环境保护、水生生物资源保护，监督管理海洋、渔业自然保护区和特别保护区，负责保护区修复典型性、代表性海洋生态系统，管理国家、省分工的海洋自然资源。
7、承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报，指导和监督渔业防灾减灾工作，负责海洋与渔业突发公共事件应急工作。
8、组织落实渔业和渔区发展政策措施，指导渔业产业结构调整、产品品质改善、渔业产业化和可持续发展，组织开展水生动物疫病防控工作，实施符合安全标准的水产品认证，负责初级水产品生产环节质量安全监管，发布水产品质量安全信息，组织指导渔业基础设施建设。
9、负责渔业许可和渔港、渔船、渔机、渔具渔法和渔业电信的监督管理，组织实施伏季休渔制度，承担远洋渔业管理工作。
10、组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略，组织海洋与渔业科学技术研究和应用推广，组织实施海水利用和海洋可再生能源研发应用，承担海洋与渔业科技创新体系和数字海洋建设。
11、组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作。
12、承担海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督、检验的责任。负责辖区内的巡航监视、监督管理，查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益，管理市海洋与渔业执法队伍。
13、承办市人民政府和省海洋与渔业局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
局本部总编制人数35人，其中：行政编制人数31人，工勤编制4人。现有财政供养人员64人（另外：离岗退养人员3人），其中：在职人员33人，离退休人员31人（其中离休人员6人）。
（三）2015年的主要工作任务
依法管海，海域海岛管理水平有效提升；科学保护，海洋生态环境持续健康发展；多措并举，现代渔业转型升级稳步推进；严管常抓，水产品质量安全建设进一步加强；以人为本，渔业安全产保障能力显著提升；加强监管，维护和谐平安海洋秩序力度加大；开展党的群众路线教育实践活动，干部队伍建设进一步强化。
二、预算执行情况分析
（一）收支决算说明
2015年收入决算5450.81万元，其中；一般公共预算财政拨款收入5330.189万元，比上年5090.45万元，增长7.08%；政府性基金收入119.42万元；其它收入1.21万元。
2015年支出决算5450.81万元，其中；财政拨款支出5330.19万元，支出增幅与上年收入增幅相同；政府性基金支出119.42万元；其它支出1.21万元。
收支决算比一年增加的主要原因是人员增加，受2015年新政策工资增资、建设用海工程委托业务增加等方面影响。
2015年支出决算按功能分类，社会保障和就业支出223.19万元，医疗卫生与计划生育支出11.08万元，节能环保支出40万元，城乡社区支出110万元，农林水支出3677.60万元，国土海洋气象等支出1340.86万元，住房保障支出38.65万元，其他支出9.42万元；
按支出性质和经济分类，基本支出667.73万元，占总支出12.3%；项目支出4783.08万元，占总支出87.7%。项目支出主要有人工鱼礁建设工程支出、海域修复和整治支出等。
一般公共预算财政拨款基本支出666.53万元，包括：人员经费支出613.56万元，公用经费支出52.97万元；其中：工资福利支出338.39万元，商品和服务支出52.79万元，对个人家庭的补助275.17万元，其他资本性支出0.18万元；
（二）“三公经费”支出说明
2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出19.692415万元，比上年42.373788万元，减少53.5%，减少的主要原因是：我局严格执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费，严格控制“三公经费”的开支。具体情况如下：
1、 因公出国（境）费用支出为0万元。
2、 公务用车购置及运行维护费支出14.44万元，主要包
括：（1）公务用车购置支出为0万元；（2）公务用车保有量5辆，全年运行维护费14.44万元 ，平均每辆支出2.89万元，比去年42.37万元，减少65.9%。
3、 公务接待费5.25万元。比去年6.64万元，减少20.9%。
本年度全部是国内接待费用，公务接待200批次，接待332人次。
（三）机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出404.68万元，比上年383.21万元，增加5.6%，增加的主要原因一是2015年人员增加，二是工资增加。
（四）政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额335.09万元，其中：政府采购货物支出221.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出114万元。
（五）国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，是一般公务用车。
专业名词解释
“三公”经费支出口径主要包括因公出国（境）费，公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
机关运行经费支出口径与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。
湛江市海洋与渔业局
2016年9月1日
粤公网安备 44080202000041号